Insertar Orden de Compra
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¿Qué función realiza?
🡺 En esta sección Usted podrá registrar una Orden de Compra de uno o varios materiales para un solo proveedor
🡺 Los materiales aqui solicitados a un proveedor pueden ser a nivel punto y al precio registrado en la ultima compra
🡺 Si ya existe una Orden de Compra Usted podrá seguir registrando nuevas partidas o eliminarlas o cancelarlas
¿Qué proceso debe seguir para registrar una Orden de Compra?
Descripción de los Campos
ORDEN DE COMPRA
Numero consecutivo para identificar a la Orden de Compra. Es numérica de 6 posiciones. ITALIA© propone el número de documento siguiente pero usted puede asignarle uno nuevo.
FECHA
Fecha en que se realizó la Orden de Compra.
PROVEEDOR
Contiene el código del proveedor al que se le realiza la Orden de Compra.
Al proporcionar el código del proveedor a la derecha del código será desplegado los datos del proveedor como nombre, domicilio, etc.
% IMPUESTO
Contiene el impuesto de la Orden de Compra y es tomado directamente de los datos del proveedor.
El Impuesto afecta a cada partida.
Para las compra facturadas normalmente se considerá el 15% y para las remisiones 0%.
% DESCUENTO
Contiene el descuento general que se pactó con el proveedor en porcentaje.
OBSERVACIONES
Especifique alguna observación que se le realizará al proveedor con respecto a la Orden de Compra por ejemplo fecha de cancelación, linea de transporte, etc. El campo es informativo y opcional.
TOTAL
Muestra el importe total de la orden de compra despues de descuentos e impuestos.
Usted puede realizar las siguientes operaciones con respecto al Pedido
Insertar Material en Orden Compra
Cambiar Material en Orden de Compra
Eliminar Material en Orden Compra
Cancelar Pendientes por Surtir de Orden de Compra
Recomendaciones
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🡺No puede Cancelar la captura de una Orden de Compra si hay partidas, es decir, primero elimine las partidas y al final podrá cancelar la captura de una Orden de Compra. |
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